| Naam | Rijswijk |
|---|---|
| Code | 603 |
| Provincie | Zuid-Holland |
| Inwonertal | 52208 |
2018
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Sociaal domein | Participatiewet | 50.0 | 2000000.0 | 1000000.0 |
| Grondexploitatie | Bouwgrondexploitaties | 50.0 | 2000000.0 | 1000000.0 |
| Sociaal domein | Sociaal Domein | 50.0 | 600000.0 | 300000.0 |
| Gemeentefonds | Uitkering gemeentefonds | 50.0 | 600000.0 | 300000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Deelname in gemeenschappelijke regeling | 30.0 | 600000.0 | 180000.0 |
| Aanbesteding | Grote investeringen | 30.0 | 600000.0 | 180000.0 |
| Belasting | Lagere inkomsten PMD | 50.0 | 250000.0 | 125000.0 |
| Bodemsanering | Asbestverwijdering | 50.0 | 250000.0 | 125000.0 |
| Belasting | Invoering vennootschapsbelasting | 50.0 | 250000.0 | 125000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Subsidies | 50.0 | 250000.0 | 125000.0 |
| 0 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| 0 | Actoren | Rollen | Acties / besluiten |
| 1 | |||
| 2 | Raad | Sturen en toezicht houden | ▪ Vaststellen nota weerstandsvermogen en risicomanagement; ▪ hoogte weerstandsvermogen vaststellen; ▪ programma- en programmarekening vaststellen. |
| 3 | College | Sturen en toezicht houden | ▪ toezicht op implementatie risicomanagement; ▪ sturen op verantwoording van risico’s. |
| 4 | Management | Sturen en verantwoorden | ▪ Implementatie risicomanagement; ▪ beoordelen top-10 risico’s; ▪ kwantificering risico’s; ▪ aanspreken op gedrag. |
| 5 | Medewerkers | Beheersen | ▪ Implementeren beheersmaatregelen; ▪ kwantificeren van risico’s; ▪ rapporteren ontwikkeling risico’s ▪ aanspreken op gedrag. |
| 6 | Advies & Control | Beheersen en toezicht houden | ▪ Bijdrage leveren aan risico analyse; ▪ in beeld brengen financiële consequenties; ▪ bewaken input risicobeheersingssysteem. |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Tabel 1. Kengetallen | ||||||
| 1 | Begroting 2018 | Verloop van de kengetallen | |||||
| 2 | Kengetallen: | Verslag 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 |
| 3 | netto schuldquote | 157,8% | 121,5% | 108,4% | 97,6% | 80,7% | 57,6% |
| 4 | netto schuldquote exclusief verstrekte leningen | 157,3% | 121,1% | 108,0% | 97,2% | 80,4% | 57,2% |
| 5 | solvabiliteitsratio | 10% | 14% | 14% | 15% | 18% | 21% |
| 6 | structurele exploitatieruimte | 1,1% | 1,1% | 0,6% | 0,4% | 0,5% | 0,8% |
| 7 | grondexploitatie | 96% | 84% | 70% | 56% | 40% | 25% |
| 8 | belastingcapaciteit* | 94% | 94% | 96% | 96% | 96% | 96% |
| 9 |
2019
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| BUIG | Participatiewet | 50.0 | 2000000.0 | 1000000.0 |
| Grondexploitatie | Bouwgrondexploitaties | 50.0 | 2000000.0 | 1000000.0 |
| Gemeentefonds | Uitkering gemeentefonds | 50.0 | 1200000.0 | 600000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Beëindigen huurovereenkomst gemeentelijke parkeerterreinen rondom In de Bogaard | 50.0 | 600000.0 | 300000.0 |
| Sociaal domein | Sociaal Domein | 50.0 | 600000.0 | 300000.0 |
| Projecten | Grote investeringen | 30.0 | 600000.0 | 180000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Deelname in gemeenschappelijke regeling | 30.0 | 600000.0 | 180000.0 |
| Bodemsanering | Asbestverwijdering | 50.0 | 250000.0 | 125000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Subsidies | 50.0 | 250000.0 | 125000.0 |
| Belasting | Invoering vennootschapsbelasting | 50.0 | 250000.0 | 125000.0 |
| Belasting | Lagere inkomsten PMD | 50.0 | 250000.0 | 125000.0 |
| 0 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| 0 | Actoren | Rollen | Acties / besluiten |
| 1 | |||
| 2 | Raad | Sturen en toezicht houden | ▪ Vaststellen nota weerstandsvermogen en risicomanagement; ▪ hoogte weerstandsvermogen vaststellen; ▪ programma- en programmarekening vaststellen. |
| 3 | College | Sturen en toezicht houden | ▪ toezicht op implementatie risicomanagement; ▪ sturen op verantwoording van risico’s. |
| 4 | Management | Sturen en verantwoorden | ▪ Implementatie risicomanagement; ▪ beoordelen top-10 risico’s; ▪ kwantificering risico’s; ▪ aanspreken op gedrag. |
| 5 | Medewerkers | Beheersen | ▪ Implementeren beheersmaatregelen; ▪ kwantificeren van risico’s; ▪ rapporteren ontwikkeling risico’s ▪ aanspreken op gedrag. |
| 6 | Advies & Control | Beheersen en toezicht houden | ▪ Bijdrage leveren aan risico analyse; ▪ in beeld brengen financiële consequenties; ▪ bewaken input risicobeheersingssysteem. |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kengetal | Verslag | Begroting | ||||
| 1 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 2 | netto schuldquote | 147,1% | 108,4% | 120,9% | 114,0% | 80,7% | 53,1% |
| 3 | idem, excl. leningen u/g | 146,7% | 108,0% | 120,6% | 113,6% | 80,4% | 52,8% |
| 4 | solvabiliteitsratio | 12% | 14% | 12% | 13% | 18% | 23% |
| 5 | structurele exploitatieruimte | -0,1% | 0,6% | 1,4% | 1,6% | 2,2% | 2,6% |
| 6 | grondexploitatie | 85% | 70% | 52% | 38% | 24% | 11% |
| 7 | belastingcapaciteit* | 95% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% |
2020
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Grondexploitatie | Bouwgrondexploitaties | 50.0 | 2000000.0 | 1000000.0 |
| Gemeentefonds | Uitkering gemeentefonds | 50.0 | 1200000.0 | 600000.0 |
| BUIG | Participatiewet | 50.0 | 1000000.0 | 500000.0 |
| Sociaal domein | WMO, Jeugd, SW en Re-integratie | 50.0 | 2000000.0 | 1000000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Deelname in gemeenschappelijke regeling | 50.0 | 850000.0 | 425000.0 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kengetal | Verslag | Begroting | ||||
| 1 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 2 | netto schuldquote | 162,7% | 120,9% | 154% | 139% | 123% | 113% |
| 3 | idem, gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen | 162,3% | 120,6% | 157% | 143% | 126% | 116% |
| 4 | solvabiliteitsratio | 9% | 12% | 17% | 19% | 21% | 22% |
| 5 | structurele exploitatieruimte | -4,5% | 1,4% | 0,1% | 0,4% | 0,4% | 1,1% |
| 6 | grondexploitatie | 90% | 52% | 73% | 58% | 47% | 33% |
| 7 | belastingcapaciteit* | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
